第一部分 政协揭阳市委员会办公室2017年部门预算情况说明

 一、部门概况

(一）部门职责   

    政协揭阳市委员会办公室主要职责：1.负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2.负责政协揭阳市委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。3.研究统一战线和人民政协理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协的重要文稿；协调和组织人民政协的宣传工作。4.负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集、反映社情民意；处理政协委员和人民群众的来信来访。5.负责驻揭省政协委员的联系，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。6.参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。7.负责与市委、市人大、市政府及其有关部门和省政协办公厅、本市县（市、区）政协工作联系；负责联系各民主党派市委会、市工商联及政协其他参加单位。8.负责市政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。9.承办省政协办公厅、市政协领导同志交办的其他工作。

   （二）机构设置

    政协揭阳市委员会内设1个办公室和8个专门委员会。办公室下设人事秘书科、综合宣传科、行政管理科3个职能科和8个工作科，共11个科。     

 二、2017年部门预算收支情况说明

   （一）收入预算说明

    1、2017年财政预算拨款收入1040.41万元。

    2、2017年收入预算比上年增加102.39万元，主要是增人增资等增加人员支出收入。

   （二）支出预算说明

1、2017年财政预算支出1040.41万元。

    2017年财政预算支出按用途划分，基本支出预算668.5万元，其中：工资福利支出480.91万元、一般商品和服务支出130.99万元、对个人和家庭的补助56.6万元;项目支出预算371.91万元。其中，机关运行经费安排：办公费33万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费12万元、公务接待费6万元、工会经费1.54万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用39.29万元、其他商品和服务支出3.4万元。

    2、2017年支出预算比上年增加102.39万元，主要是增人增资等增加人员支出。

    三、政府采购预算情况说明

    2017年度未安排政府采购。

    四、“三公”经费预算说明

    2017年财政预算安排的“三公”经费预算36万元，其中：因公出国（境）支出预算为零；公务用车购置为零，公务用车运行维护支出30万元（共有公务用车10辆），与上年度持平；公务接待费支出6万元，与上年度持平。

    五、专业名词解释      

    机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

第二部分 政协揭阳市委员会办公室2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

部门预算公开表1-8.xls